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新余市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算
发布时间:2018-09-20 09:34:13

新余市住建委2017度部门决算

 

   

第一部分  新余市住房和城乡建设委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市住房和城乡建设委员会部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关城乡建设事业方面的法律、法规和方针、政策。研究拟定城市建设、村镇建设、建筑业、建筑节能与科技进步和燃气管理发展战略、中长期规划、产业政策和体制改革方案,并监督指导实施。

(二)负责全市建筑行业管理,规范建筑市场各方主体行为。负责监督管理全市城市建设各项招投标活动;负责对全市建筑企业、勘察设计企业、图审机构、监理、招标代理、造价咨询等中介机构的资质管理;监督建筑行业、燃气行业的法律法规的实施。

(三)负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。组织实施工程建设统一定额和行业标准;拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;拟定公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;指导全市工业与民用建筑抗震设计规范的实施;指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价;组织发布工程造价信息。

(四)负责全市城镇燃气、装饰装修行业管理。

(五)负责拟定、监督、指导城市建设计划。协同有关部门做好城市建设工程的预、决算审核工作;负责市区城市建设档案管理工作;指导县、区城市建设档案管理工作。

(六)负责指导全市村镇建设。指导村庄和小城镇建设政策的实施;指导农村住房建设和危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境建设;会同有关部门负责历史文化名镇(村)的申报、保护和监督管理的有关工作;会同有关部门推进城乡一体化建设。

(七)负责推进全市建筑科技应用和节能减排。会同有关部门制定建筑节能政策并组织实施;组织实施建筑节能与科技项目;推广应用建筑新技术、新材料;配合有关部门做好房屋墙体材料革新工作。

(八)负责制定并监督实施全市城乡建设行业人才管理和教育培训计划;负责建筑行业、燃气行业、勘察设计等各类人员职业资格及执业注册管理;负责建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育工作;负责本系统智力引进工作,参与全市建设工程专业技术职称评审。

(九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5个,包括:新余市住房和城乡建设委员会,新余市建筑业管理局,新余市城市建设项目管理中心,新余市市政建设工程监督管理站,新余市城建档案馆。

本部门2017年年末编制人数89人,其中行政编制28人,事业编制61人;年末实有人数88人,其中在职人员88人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

 


第二部分  2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01

编制单位:新余市住房和城乡建设委员会(汇总)            2017年度            金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

3

   

 

6

一、财政拨款收入

1

22,207,410.60

一、一般公共服务支出

28

85,044.25

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

2,200,000.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,354,453.20

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

17,239,948.20

 

12

 

十二、农林水支出

39

72,285.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

752,730.96

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

179,097.62

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

22,207,410.60

本年支出合计

51

19,683,559.23

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

3,618,274.44

  年末结转和结余

53

6,142,125.81

总计

27

25,825,685.04

总计

54

25,825,685.04

 

收入决算表

公开02

编制单位:新余市住房和城乡建设委员会(汇总)            2017年度            金额单位:元

   

本年

收入

合计

财政

拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

支出功能分类

科目编码

科目

名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

22,207,410.60

22,207,410.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,354,453.20

1,354,453.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,334,653.20

1,334,653.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

61,784.00

61,784.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

72,575.84

72,575.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,200,293.36

1,200,293.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

19,800.00

19,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

19,800.00

19,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

19,709,126.44

19,709,126.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

14,309,126.44

14,309,126.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

4,172,581.46

4,172,581.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

  工程建设管理

6,722,116.77

6,722,116.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3,414,428.21

3,414,428.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,180,000.00

1,180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,180,000.00

1,180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2,200,000.00

2,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

2,200,000.00

2,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2,020,000.00

2,020,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

2,020,000.00

2,020,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

752,730.96

752,730.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

752,730.96

752,730.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

752,730.96

752,730.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

351,100.00

351,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

351,100.00

351,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

351,100.00

351,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

公开03

编制单位:新余市住房和城乡建设委员会(汇总)            2017年度            金额单位:元

   

本年

支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴

上级

支出

经营

支出

对附属

单位

补助

支出

支出功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19,683,559.23

16,334,387.30

3,349,171.93

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

85,044.25

0.00

85,044.25

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

85,044.25

0.00

85,044.25

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

85,044.25

0.00

85,044.25

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,354,453.20

1,354,453.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,334,653.20

1,334,653.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

61,784.00

61,784.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

72,575.84

72,575.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,200,293.36

1,200,293.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

19,800.00

19,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

19,800.00

19,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

17,239,948.20

14,048,105.52

3,191,842.68

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

14,048,105.52

14,048,105.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

4,173,525.05

4,173,525.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

  工程建设管理

6,750,847.05

6,750,847.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3,123,733.42

3,123,733.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2,302,355.13

0.00

2,302,355.13

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

2,302,355.13

0.00

2,302,355.13

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

889,487.55

0.00

889,487.55

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

889,487.55

0.00

889,487.55

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

72,285.00

0.00

72,285.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

72,285.00

0.00

72,285.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

68,285.00

0.00

68,285.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

752,730.96

752,730.96

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

752,730.96

752,730.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

752,730.96

752,730.96

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

179,097.62

179,097.62

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

179,097.62

179,097.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

179,097.62

179,097.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:新余市住房和城乡建设委员会(汇总)            2017年度            金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

20,007,410.60

一、一般公共服务支出

30

85,044.25

85,044.25

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,200,000.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,354,453.20

1,354,453.20

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

17,239,948.20

14,937,593.07

2,302,355.13

 

12

 

十二、农林水支出

41

72,285.00

72,285.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

752,730.96

752,730.96

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

179,097.62

179,097.62

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

22,207,410.60

本年支出合计

53

19,683,559.23

17,381,204.10

2,302,355.13

年初财政拨款结转和结余

25

3,618,274.44

年末财政拨款结转和结余

54

6,142,125.81

5,273,667.94

868,457.87

一、一般公共预算财政拨款

26

2,647,461.44

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

970,813.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

25,825,685.04

总计

58

25,825,685.04

22,654,872.04

3,170,813.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:新余市住房和城乡建设委员会(汇总)            2017年度            金额单位:元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

17,381,204.10

16,334,387.30

1,046,816.80

201

一般公共服务支出

85,044.25

0.00

85,044.25

20113

商贸事务

85,044.25

0.00

85,044.25

2011308

  招商引资

85,044.25

0.00

85,044.25

208

社会保障和就业支出

1,354,453.20

1,354,453.20

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,334,653.20

1,334,653.20

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

61,784.00

61,784.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

72,575.84

72,575.84

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,200,293.36

1,200,293.36

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

19,800.00

19,800.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

19,800.00

19,800.00

0.00

212

城乡社区支出

14,937,593.07

14,048,105.52

889,487.55

21201

城乡社区管理事务

14,048,105.52

14,048,105.52

0.00

2120101

  行政运行

4,173,525.05

4,173,525.05

0.00

2120106

  工程建设管理

6,750,847.05

6,750,847.05

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3,123,733.42

3,123,733.42

0.00

21299

其他城乡社区支出

889,487.55

0.00

889,487.55

2129999

  其他城乡社区支出

889,487.55

0.00

889,487.55

213

农林水支出

72,285.00

0.00

72,285.00

21301

农业

72,285.00

0.00

72,285.00

2130126

  农村公益事业

68,285.00

0.00

68,285.00

2130199

  其他农业支出

4,000.00

0.00

4,000.00

221

住房保障支出

752,730.96

752,730.96

0.00

22102

住房改革支出

752,730.96

752,730.96

0.00

2210201

  住房公积金

752,730.96

752,730.96

0.00

229

其他支出

179,097.62

179,097.62

0.00

22999

其他支出

179,097.62

179,097.62

0.00

2299901

  其他支出

179,097.62

179,097.62

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:新余市住房和城乡建设委员会(汇总)            2017年度            金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

11,519,590.45

302

商品和服务支出

2,638,633.74

310

其他资本性支出

6,500.00

30101

  基本工资

2,634,221.92

30201

  办公费

122,251.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,061,893.00

30202

  印刷费

20,358.00

31002

  办公设备购置

6,500.00

30103

  奖金

3,095,639.05

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障  缴费

563,718.12

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

528,350.68

30205

  水费

11,917.60

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

1,263,703.00

30206

  电费

93,987.29

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,232,574.68

30207

  邮电费

84,792.75

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

32,316.01

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

1,139,490.00

30209

  物业管理费

12,083.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,513,663.11

30211

  差旅费

92,153.70

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

97,039.84

30213

  维修(护)费

17,189.36

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

64,500.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

13,961.00

31020

  产权参股

30305

  生活补贴

38,671.80

30216

  培训费

7,488.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

12,693.00

304

对企事业单位的补贴

656,000.00

30307

  医疗费

435,041.84

30218

  专用材料费

658,300.00

30401

  企业政策性补贴

650,000.00

30308

  助学金

3,000.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

6,000.00

30309

  奖励金

106,730.65

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

62,183.20

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

763,348.36

30227

  委托业务费

220,000.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

91,614.34

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

65,540.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

546,118.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

69,830.62

30240

  税金及附加费用

75,000.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

334,187.49

 

 

 

人员经费合计

13,033,253.56

公用支出合计

3,301,133.74

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

编制单位:新余市住房和城乡建设委员会(汇总)            2017年度            金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

125,540.00

16,168.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

31,440.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

3,000.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

28,440.00

0.00

  3.公务接待费

6

94,100.00

16,168.00

    1)国内接待费

7

94,100.00

16,168.00

         其中:外事接待费