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新余市住房和城乡建设委员会2018年部门预算公开
发布时间:2018-08-23 16:43:00

新余市住房和城乡建设委员会

2018年部门预算公开说明

 

   

第一部分  新余市住房和城乡建设委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  新余市住房和城乡建设委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  新余市住房和城乡建设委员会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  新余住房和城乡建设委员会概况

一、部门主要职责

市住房和城乡建设委员会为人民政府工作部门,主要负责全市城市建设、村镇建设和建筑业等工作。其主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关城乡建设事业方面的法律、法规和方针、政策。研究拟定城市建设、村镇建设、建筑业、建筑节能与科技进步和燃气管理发展战略、中长期规划、产业政策和体制改革方案,并监督指导实施。

(二)负责全市建筑行业管理,规范建筑市场各方主体行为。负责监督管理全市城市建设各项招投标活动;负责对全市建筑企业、勘察设计企业、图审机构、监理、招标代理、造价咨询等中介机构的资质管理;监督建筑行业、燃气行业的法律法规的实施。

(三)负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。组织实施工程建设统一定额和行业标准;拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;拟定公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;指导全市工业与民用建筑抗震设计规范的实施;指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价;组织发布工程造价信息。

(四)负责全市城镇燃气、装饰装修行业管理。

(五)负责拟定、监督、指导城市建设计划。协同有关部门做好城市建设工程的预、决算审核工作;负责市区城市建设档案管理工作;指导县、区城市建设档案管理工作。

(六)负责指导全市村镇建设。指导村庄和小城镇建设政策的实施;指导农村住房建设和危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境建设;会同有关部门负责历史文化名镇(村)的申报、保护和监督管理的有关工作;会同有关部门推进城乡一体化建设。

(七)负责推进全市建筑科技应用和节能减排。会同有关部门制定建筑节能政策并组织实施;组织实施建筑节能与科技项目;推广应用建筑新技术、新材料;配合有关部门做好房屋墙体材料革新工作。

(八)负责制定并监督实施全市城乡建设行业人才管理和教育培训计划;负责建筑行业、燃气行业、勘察设计等各类人员职业资格及执业注册管理;负责建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育工作;负责本系统智力引进工作,参与全市建设工程专业技术职称评审。

(九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

新余市住房和城乡建设委员会共有预算单位5个,包括局本级和4个所属二级预算单位。编制人数89人,其中:行政编制28人,事业编制61人,全额补助事业编制61人。实有人数90人,其中:在职人数90人,包括行政人员30人,事业人员60人,全额补助事业人员60人;退休人员42

第二部分  新余市住房和城乡建设委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市住房和城乡建设委员会收入预算总额为1913.99万元,其中:财政拨款收入1289.78万元,占收入预算总额的67.4%;上年其他资金结转624.21万元,占收入预算总额的32.6%

2018年经费拨款补助比2017年增加40.08万元,是因为城乡社区支出等增加。2018年上年结转比2017年要增加262.38万元,主要是2017年省级城市建设专项资金等增加。

(二)支出预算情况

2018年市住房和城乡建设委员会支出预算总额为1913.99万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1128.24万元,占支出预算总额的58.9%,包括工资福利支出930.55万元、日常公用支出135.25万元、对个人和家庭补助支出15.48万元;项目支出785.75万元,占支出预算总额的41.1%,包括行政事业性项目支出785.75万元,占支出预算总额的41.1%

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出930.55万元,占基本支出预算的86.06%;日常公用支出(商品和服务支出)135.25万元,占基本支出预算的12.51%;对个人和家庭的补助15.48万元,占基本支出预算的1.43%

2018年工资福利支出预算比2017年增加125.74万元,因为2018年基本工资,机关事业养老保险缴费,住房公积金增加,所以比2017年该项支出预算有所增加。2018年对个人和家庭补助支出预算比2017年减少73.23万元,因为住房公积金调到工资福利支出,项目支出预算2018年比2017年增加248.99万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出3.52万元,占支出预算总额的0.18%;社会保障和就业支出143.88万元,占支出预算总额的7.52%;城乡社区支出1658.92万元,占支出预算总额86.67%﹔农林水支出3.6万元,占支出预算总额的0.19%;住房保障支出76.86万元,占支出预算总额的4.02%﹔国有资本经营预算支出10万元,占支出预算总额0.52%﹔其他支出17.2万元,占支出预算总额0.9%

(三)财政拨款支出情况

2018年市住房和城乡建设委员会财政拨款支出预1289.78万元,占支出预算总额的100%,具体情况是:社会保障和就业支出143.58万元,占财政拨款支出预算的11.13%;城乡社区支出1069.33万元,占财政拨款支出的82.91%﹔住房保障支出76.86万元,占财政拨款支出预算的5.96%

(四)政府性基金预算情况

2018年,我委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费预算等重要事项的说明

                                                                 单位:万元

经项目名称

2018

2017

差额

办公费及印刷费

7.73

7.98

-0.25

水电费

3.57

3.46

0.11

邮电费

2.95

2.95

0

差旅费

7.75

8.94

-1.19

会议费

1.57

1.47

0.1

专用材费和燃料费

0.08

0.09

-.001

维修费

1.57

1.96

-0.39

培训费

2.2

2.58

-0.38

招待费

5.87

5.77

0.1

防暑降温取暖费

8.93

9.16

-0.23

工会经费

7.69

7.53

0.16

其他交通费用

77.81

79.97

-2.16

领导干部电话费

4.02

4.36

-0.34

其他

3.51

3.46

0.05

公经费合计

135.25

139.68

-4.43

我委的机关运行经费预算按照实际人数、依据财政有关预算编制要求计算编制,2018年度我局在职人数比2017年减少,所以2018年的各项公用经费相应的有所调减。

(六)政府采购预算情况

2018年市住房和城乡建设委员会政府采购预算总金额为39.54万元。其中:市住建委本级5.45万元,市城市建设项目管理中心2.94万元,市建管局8.75万元,市政监督管理站2.4万元,市城建档案管20万元

政府采购预算表

单位名称

采购项目

计量单位

数量

金额(万元)

市住建委本级

空调机

3

1.2

台式计算机

7

3.15

激光打印机

3

0.6

便携式计算机

1

0.5

市城市建设项目管理中心

档案资料柜

3

0.24

办公桌椅

5

0.6

办公平台软件

1

0.7

打印机

2

0.4

计算机

2

1

市建管局

复印机

1

0.27

会议办公桌

1

0.8

打印机

1

1.2

台式计算机

8

3.68

空调机

8

2.8

市政监督管理站

台式计算机

6

2.4

市城建档案管

机房设备

10

20

合计

 

39.54

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年新余市住房和城乡建设委员会“三公”经费年初预算安排9.23万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年该项预算金额一致,目前我委无因公出国(境)计划。

公务接待费9.23万元,比上年减少0.18万元,主要原因:招待费用减少。

公务用车运行维护费0万元,主要原因是:公车改革。

公务用车购置费0万元。

第三部分  新余市住房和城乡建设委员会2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):指反映城乡社区管理事务支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附表:2018年市住建委部门预算公开表

 


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